Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 11. 2024

DF2024/206

potraviny - MŠ

11,81 EUR

René Šiko - Mäso - údeniny, Žitná 1483/6, 95704 Bánovce nad Bebravou

21. 11. 2024

DF2024/220

zvláštne evidenčné číslo - zapožičanie prívesný vozík

100,00 EUR

AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín

21. 11. 2024

DF2024/219

Prívesný vozík

1 057,00 EUR

AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín

21. 11. 2024

DF2024/228

montáž a predpríprava klimatizácie budovy domu obchodu a športu, materiál

3 087,20 EUR

Koloman Urbánek REKOSAN, Saratovská ul. 2982/45, 93405 Levice

21. 11. 2024

DF2024/224

stavebný materiál - Jednota

224,89 EUR

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica

21. 11. 2024

DF2024/229

elektronické stravné lístky

590,85 EUR

fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina

21. 11. 2024

DF2024/215

internet - obec

38,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka

21. 11. 2024

DF2024/214

odber kuchynského odpadu - MŠ

14,40 EUR

INTA, s.r.o., Rybárska 18/758, 91101 Trenčín

21. 11. 2024

DF2024/235

stavebný materiál - Jednota

707,51 EUR

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica

21. 11. 2024

DF2024/212

prepojenie zmlúv na CRZ

18,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

21. 11. 2024

DF2024/223

potraviny MŠ

178,92 EUR

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice

21. 11. 2024

DF2024/213

telekomunikačné služby - MŠ

18,47 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DF2024/211

hasičská pena pre deti

73,00 EUR

D.S.D. METAL plus spol s r.o., Karlova 282/7, 12800 Plzeň

21. 11. 2024

DF2024/205

prevádzka a údržba verejného osvetlenia

354,59 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Ernestova bašta 5773/2, 94002 Nové Zámky

21. 11. 2024

DF2024/203

internet

21,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DFZ2024/10

el. stravné lístky

590,85 EUR

fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina

21. 11. 2024

DF2024/208

vykonávanie bezpečnostno technickej služby

50,00 EUR

Štefan Fabian, Stredné Turovce 210, 93581 Veľké Turovce

21. 11. 2024

DF2024/207

Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika požiarnej ochrany

50,00 EUR

Ing. Mária Fabianová - FM, 210, 93581 Veľké Turovce

21. 11. 2024

DF2024/202

služba optimalizácie nákladov za distrib. el. energie

109,87 EUR

Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

21. 11. 2024

DF2024/298

elektrická energia

1 831,24 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/210

elektrická energia

-832,75 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/204

Služby podľa Čl. II bod 2 Rámcovej zmluvy

400,00 EUR

Daniela Lauková, Ul. P. O. Hviezdoslava 616/4, 93401 Levice

21. 11. 2024

DF2024/201

plyn

1 110,33 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/209

všeobecný materiál - rozvoj obce

1 025,22 EUR

Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426/1A, 93401 Levice

21. 11. 2024

DF2024/199

št. vlajka, znak, kancelárske potreby

35,00 EUR

Mgr. Pavol Riecky, Ul. Montua 1547/4, 93401 Levice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-250 z 3435