Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2024 |
stavebný materiál - Jednota |
2 545,84 EUR |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica |
| 21. 11. 2024 |
elektronické stravné lístky |
590,85 EUR |
fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina |
| 21. 11. 2024 |
montáž a predpríprava klimatizácie budovy domu obchodu a športu, materiál |
3 087,20 EUR |
Koloman Urbánek REKOSAN, Saratovská ul. 2982/45, 93405 Levice |
| 21. 11. 2024 |
servisné práce PC/NB |
168,00 EUR |
Pavel Watzka - ARPIS, Levická 18/20, 93587 Santovka |
| 21. 11. 2024 |
dodanie betónu - Jednota |
2 091,60 EUR |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Ul. SNP 2130/56, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
stavebný materiál - Jednota |
224,89 EUR |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica |
| 21. 11. 2024 |
el. stravné lístky |
590,85 EUR |
fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina |
| 21. 11. 2024 |
potraviny MŠ |
178,92 EUR |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice |
| 21. 11. 2024 |
zvláštne evidenčné číslo - zapožičanie prívesný vozík |
100,00 EUR |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín |
| 21. 11. 2024 |
Prívesný vozík |
1 057,00 EUR |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín |
| 21. 11. 2024 |
vypracovanie projekt. dokumentácie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti admin. objektu prestavb |
3 990,00 EUR |
Ing. arch. Roland Géci, ČSLA 29, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
digitálna farebná tlač |
89,00 EUR |
Marián Györky - MS PRINT, Dolná ulica 210/8, 07614 Michaľany |
| 21. 11. 2024 |
internet - obec |
38,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka |
| 21. 11. 2024 |
odber kuchynského odpadu - MŠ |
14,40 EUR |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758, 91101 Trenčín |
| 21. 11. 2024 |
telekomunikačné služby - MŠ |
18,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| 21. 11. 2024 |
prepojenie zmlúv na CRZ |
18,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda |
| 21. 11. 2024 |
hasičská pena pre deti |
73,00 EUR |
D.S.D. METAL plus spol s r.o., Karlova 282/7, 12800 Plzeň |
| 21. 11. 2024 |
elektrická energia |
-832,75 EUR |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr |
| 21. 11. 2024 |
všeobecný materiál - rozvoj obce |
1 025,22 EUR |
Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426/1A, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
vykonávanie bezpečnostno technickej služby |
50,00 EUR |
Štefan Fabian, Stredné Turovce 210, 93581 Veľké Turovce |
| 21. 11. 2024 |
Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika požiarnej ochrany |
50,00 EUR |
Ing. Mária Fabianová - FM, 210, 93581 Veľké Turovce |
| 21. 11. 2024 |
potraviny - MŠ |
11,81 EUR |
René Šiko - Mäso - údeniny, Žitná 1483/6, 95704 Bánovce nad Bebravou |
| 21. 11. 2024 |
prevádzka a údržba verejného osvetlenia |
354,59 EUR |
GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Ernestova bašta 5773/2, 94002 Nové Zámky |
| 21. 11. 2024 |
Služby podľa Čl. II bod 2 Rámcovej zmluvy |
400,00 EUR |
Daniela Lauková, Ul. P. O. Hviezdoslava 616/4, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
internet |
21,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.