Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 11. 2024

DF2024/354

poplatok za vypracovanie RP

100,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV, 572, 93529 Hronské Kľačany

21. 11. 2024

DF2024/342

stavebný materiál - Jednota

158,98 EUR

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica

21. 11. 2024

DF2024/339

telekomunikačné služby

171,86 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DF2024/331

podlaha - DOŠ

12 101,58 EUR

CARPEX s. r. o., Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 93401 Levice

21. 11. 2024

DF2024/343

Periskop pre riaditeľov MŠ (1.9.2023 - 31.8.2024)

9,00 EUR

Periskop s.r.o., Muránska 1289/8, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

21. 11. 2024

DF2024/333

stavebný materiál - Jednota

226,24 EUR

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica

21. 11. 2024

DF2024/329

mail štatndard - paušálny poplatok

11,52 EUR

Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DF2024/322

prevádzka a údržba verejného osvetlenia

354,59 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Ernestova bašta 5773/2, 94002 Nové Zámky

21. 11. 2024

DF2024/337

vypracovanie PD, vyhotovenie hromozvodovej siete na budovu

1 800,00 EUR

ELMONT PLUS, spol. s r.o., M.M. Hodžu 23, 93601 Šahy

21. 11. 2024

DF2024/328

servisné práce PC/NB záloha + dohľad

168,00 EUR

Pavel Watzka - ARPIS, Levická 18/20, 93587 Santovka

21. 11. 2024

DF2024/326

zvoz tuhého komunálneho odpadu

3 711,97 EUR

Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

21. 11. 2024

DF2024/320

internet - obec

38,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka

21. 11. 2024

DF2024/321

telekomunikačné služby - MŠ

18,47 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DF2024/315

internet

21,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

21. 11. 2024

DF2024/314

koncert dňa 3.8.2024 v obci Mýtne Ludany Deň obce

1 800,00 EUR

Acapella For You s. r. o., Hrobákova 1639/15, 85102 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/316

prepojenie zmlúv na CRZ

18,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

21. 11. 2024

DF2024/313

vykonávanie bezpečnostno technickej služby

50,00 EUR

Štefan Fabian, Stredné Turovce 210, 93581 Veľké Turovce

21. 11. 2024

DF2024/312

Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika požiarnej ochrany

50,00 EUR

Ing. Mária Fabianová - FM, 210, 93581 Veľké Turovce

21. 11. 2024

DF2024/330

elektronické stravné lístky

462,15 EUR

fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina

21. 11. 2024

DF2024/323

elektrická energia

-963,16 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/311

elektrická energia

1 831,24 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/310

Služby podľa Čl. II bod 2 Rámcovej zmluvy

400,00 EUR

Daniela Lauková, Ul. P. O. Hviezdoslava 616/4, 93401 Levice

21. 11. 2024

DF2024/309

plyn

1 110,33 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/301

el. energia - preplatok - verejné osvetlenie

-92,68 EUR

encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

21. 11. 2024

DF2024/317

všeobecný materiál - rozvoj obce

1 223,68 EUR

Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426/1A, 93401 Levice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 3435