Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2024 |
Periskop pre riaditeľov MŠ (1.9.2023 - 31.8.2024) |
9,00 EUR |
Periskop s.r.o., Muránska 1289/8, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto |
| 21. 11. 2024 |
stavebný materiál - Jednota |
158,98 EUR |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica |
| 21. 11. 2024 |
elektrická energia |
-115,05 EUR |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr |
| 21. 11. 2024 |
Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 |
81,20 EUR |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ |
| 21. 11. 2024 |
telekomunikačné služby |
171,86 EUR |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov |
| 21. 11. 2024 |
vypracovanie PD, vyhotovenie hromozvodovej siete na budovu |
1 800,00 EUR |
ELMONT PLUS, spol. s r.o., M.M. Hodžu 23, 93601 Šahy |
| 21. 11. 2024 |
Prístup do CRE |
4,10 EUR |
Slovenská komora exekútorov, Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka |
| 21. 11. 2024 |
stavebný materiál - Jednota |
226,24 EUR |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 3749/31, 97405 Banská Bystrica |
| 21. 11. 2024 |
podlaha - DOŠ |
12 101,58 EUR |
CARPEX s. r. o., Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
elektronické stravné lístky |
462,15 EUR |
fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina |
| 21. 11. 2024 |
mail štatndard - paušálny poplatok |
11,52 EUR |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov |
| 21. 11. 2024 |
servisné práce PC/NB záloha + dohľad |
168,00 EUR |
Pavel Watzka - ARPIS, Levická 18/20, 93587 Santovka |
| 21. 11. 2024 |
tabuľa - materská škola |
20,48 EUR |
KRIŽAN, s.r.o., Padlých hrdinu 144/47, 73601 Havířov |
| 21. 11. 2024 |
batérie Motorola do vysielačiek - DHZ |
140,96 EUR |
Sunnysoft s.r.o. |
| 21. 11. 2024 |
el. stravné lístky |
462,15 EUR |
fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina |
| 21. 11. 2024 |
poplatok za upomienku |
4,60 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
zvoz tuhého komunálneho odpadu |
3 711,97 EUR |
Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava |
| 21. 11. 2024 |
elektrická energia |
-963,16 EUR |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr |
| 21. 11. 2024 |
prevádzka a údržba verejného osvetlenia |
354,59 EUR |
GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Ernestova bašta 5773/2, 94002 Nové Zámky |
| 21. 11. 2024 |
telekomunikačné služby - MŠ |
18,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| 21. 11. 2024 |
internet - obec |
38,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka |
| 21. 11. 2024 |
honorár za vystúpenie dňa 3.8.2024 Deň obce |
961,12 EUR |
Trapp Andor, Ferencesek utcája 22, 7624 Pécs |
| 21. 11. 2024 |
všeobecný materiál - rozvoj obce |
1 223,68 EUR |
Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426/1A, 93401 Levice |
| 21. 11. 2024 |
prepojenie zmlúv na CRZ |
18,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda |
| 21. 11. 2024 |
internet |
21,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.